目  錄

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況及部門決算單位組成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、財政撥款收支決算情況說明

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、預(yù)算績效（含重點項目預(yù)算的績效評價結(jié)果）情況說明

九、政府采購執(zhí)行情況說明

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十一、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算說明

十三、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位） 參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開

第三部分 名詞解釋

第四部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算總表

三、部門支出決算總表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算支出決算表

六、一般公共預(yù)算基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位概況

一、部門主要職能

1、弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。

2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動決策科學(xué)化和民主化。

3、開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作。

4、普及科學(xué)知識，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科技教育活動。

5、表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風(fēng)尚；參與科技政策、法規(guī)的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，開展為科技工作者服務(wù)的活動。

6、開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出決策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項目評估、成果鑒定、參與全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審等任務(wù)。

7、管理所屬的全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的學(xué)會工作；對各區(qū)科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8、開展民間國際科技交流活動，發(fā)展同國外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往。

9、興辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。

10、負(fù)責(zé)全市科協(xié)代表大會閉會期間，全委會、黨委會、主席團(tuán)代會工作。

11、參與國家及人民團(tuán)體、科技社團(tuán)制定有關(guān)法規(guī)的工作。

12、宣傳科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的戰(zhàn)略思想，弘揚“尊重知識，尊重人才”的風(fēng)尚，增強全民族的科技意識。

13、宣傳黨和政府的知識分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。

14、規(guī)劃、管理、監(jiān)督和檢查科協(xié)主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書。

15、組織、協(xié)調(diào)綜合性、多學(xué)科的重點課題學(xué)術(shù)交流研討活動。

二、機構(gòu)設(shè)置情況及部門決算單位組成

1.機構(gòu)設(shè)置情況

市科協(xié)機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)共3個，分別是：辦公室、普及部、學(xué)會部

2.部門決算單位組成

2021年部門預(yù)算共3個單位，分別是市科協(xié)本級、鄂州市科技館、鄂州市科技服務(wù)中心。

三、部門人員構(gòu)成

鄂州市科協(xié)系統(tǒng)有職工28人，其中在職人員19人，退休人員9人。

第二部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況說明

（一）2021年部門決算總收入619.46萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入619.07萬元，占收入的99.94%。其他收入0萬元，占收入的0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)0.39萬元，占收入的0.06%。

（二）2021年部門決算總支出619.46萬元。其中：基本支出400.26萬元，占支出的64.61%。項目支出219.20萬元，占支出的35.39%。

按照支出功能分類科目，主要用于：科學(xué)技術(shù)支出551.25萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出24.24萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.18萬元，住房保障支出22.79萬元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：工資福利支出343.85萬元，商品和服務(wù)支出265.37萬元，對個人和家庭補助10.25萬元，資本性支出0萬元。

二、部門決算收支增減變化說明

2021年部門決算總收入619.07萬元。比上年決算增加56.83萬元，增長10.11 %，主要原因是增資調(diào)資。

2021年部門決算總支出619.46萬元。比上年決算增加48.99萬元，增長8.59 %，主要原因是增加項目執(zhí)行力度。

三、財政撥款收支決算情況說明

2021年財政撥款收入總決算619.07萬元。與2021年年初預(yù)算數(shù)相比，收入完成年初預(yù)算106.57%，比預(yù)算增加38.17萬元。增加的主要原因：年初預(yù)算未列聘用人員經(jīng)費，年末進(jìn)行預(yù)算追加。

比2020年決算，財政撥款收、支分別增加56.83萬元、48.99萬元，分別增長10.11 %、8.59%，主要原因是增加項目執(zhí)行力度。

2021年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入619.07萬元，比2020年度決算數(shù)增加56.83萬元。增加主要原因增加項目執(zhí)行力度。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2020年度決算數(shù)增加0萬元。0國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2020年度決算數(shù)增加0萬元。

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出619.46萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加48.99萬元，增長8.59 %，主要原因是增加項目執(zhí)行力度。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出619.46萬元，主要用于以下方面：

（1）教育支出0萬元，占0%。主要用于教育支出；

（2）科學(xué)技術(shù)支出551.25萬元，占89%。主要用于科學(xué)技術(shù)支出，包括人員工資及福利費、商品服務(wù)支出；

（3）社會保障和就業(yè)支出24.24萬元，占4%。主要用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.18萬元，占3%。主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出；

（5）住房保障支出22.79萬元，占4%。主要用于政府用于住房方面的支出。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為572.85萬元，支出決算為619.46萬元，完成年初預(yù)算的108.14%。其中：

1.教育支出。年初預(yù)算1.9萬元，支出決算0萬元。完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2021年教育支出全部由財政局統(tǒng)一列支。

2.科學(xué)技術(shù)支出。年初預(yù)算498.54萬元，支出決算551.25萬元。完成年初預(yù)算的110.57%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2021年年初預(yù)算未列聘用人員經(jīng)費，年終追加預(yù)算數(shù)。

3.社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算28.44萬元，支出決算24.24萬元。完成年初預(yù)算的85%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，支出減少的主要原因：當(dāng)年退休人員減少。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。年初預(yù)算21.18萬元，支出決算21.18萬元。完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

5.住房保障支出。年初預(yù)算22.79萬元，支出決算22.79萬元。完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出決算400.26萬元，占決算總額的64.61%。其中：

（一）人員經(jīng)費354.09萬元。包括：

工資福利支出343.85萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助10.25萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭補助支出等。

（二）公用經(jīng)費46.17萬元。主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

六、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

本部門 2021 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出46.17 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預(yù)算數(shù)增加0.99 萬元，增長2.27%。主要原因是：辦公費3.02萬元、水費0.43萬元、郵電費0.41萬元、物業(yè)費0.42萬元、差旅費0.68萬元、日常維修費0.21萬元、租賃費0.69萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、勞務(wù)費14.52萬元、委托業(yè)務(wù)費6.25萬元、工會經(jīng)費5.37萬元、福利費2.81萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、其他費用9.07萬元、辦公設(shè)備購置0萬元等。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2021年 12 月 31 日，部門共有車輛1 輛，其中，其他用車 1 輛，其他用車主要是科普大篷車，用于科普大篷車展教活動；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

八、預(yù)算績效（含重點項目預(yù)算的績效評價結(jié)果）情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對2021年度一般公共預(yù)算4個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計219萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。根據(jù)《2021年鄂州市市直部門整體支出績效自評表》綜合得分為95分，從績效評價情況來看，項目績效情況較好，2021年度預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，達(dá)到預(yù)期效果。

附件2.

2021年科技協(xié)會科普經(jīng)費

經(jīng)費項目自評表

單位名稱：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會         填報日期：2022年5月15日

附件2.

2021年科技協(xié)會春節(jié)慰問金

經(jīng)費項目自評表

單位名稱：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會       填報日期：2022年5月15 日

附件2.

2021年科技館運營維護(hù)維修及展品更新

經(jīng)費項目自評表

單位名稱：鄂州市科技館          填報日期：2022年5月15日

附件2.

2021年院士專家工作站經(jīng)費

經(jīng)費項目自評表

單位名稱：鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心     填報日期：2022年5月15日

附件3.

2021年度部門整體績效自評表

單位名稱：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會         填報日期：2022年 5月15 日

 

附件4：

2021年度鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會整體績效自評結(jié)果

一、自評結(jié)論

（一）部門整體績效自評得分為95分

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率完成情況為100%。

2.完成的績效目標(biāo)有6項，分別為數(shù)量指標(biāo)中的慰問科技工作者、科技館免費開放；質(zhì)量指標(biāo)中提高科學(xué)技術(shù)的社會認(rèn)可度；效益指標(biāo)中對科技事業(yè)發(fā)展的影響、提高科學(xué)技術(shù)的社會認(rèn)可度、保障城區(qū)科學(xué)技術(shù)工作者權(quán)益。

3.未完成的績效目標(biāo)有1項，分別是數(shù)量指標(biāo)中重點人群科學(xué)素質(zhì)建設(shè)。

（三）存在的問題和原因

本年度績效存在的問題有：個別項目經(jīng)費的績效考核指標(biāo)設(shè)置不合理，需要進(jìn)行優(yōu)化；定性指標(biāo)比例過大，考核時不好評價；績效考核與單位實際情況融合度不高，存在考核結(jié)果應(yīng)用和指導(dǎo)單位實際管理的作用發(fā)揮不夠的情況。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施：對個別項目經(jīng)費的績效考核指標(biāo)重新進(jìn)行梳理，使指標(biāo)設(shè)置更合理、更能反映項目的實際使用情況；適當(dāng)調(diào)整定性指標(biāo)的比例，增加數(shù)量、質(zhì)量等可直觀衡量的指標(biāo)；提高考核結(jié)果在指導(dǎo)財務(wù)工作中的應(yīng)用。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

無

二、佐證材料

（一）基本情況

1.我單位2021年度總支出619.46萬元，其中基本支出400.26萬元，項目支出共計213萬元。其中具體的項目支出有科普經(jīng)費119萬元，春節(jié)慰問經(jīng)費7萬元，科技館運營維護(hù)維修及展品更新經(jīng)費57萬元、院士專家工作站經(jīng)費30萬元。400.26萬元基本支出中含工資福利支出354.09萬元，商品和服務(wù)支出46.17萬元。

（1）弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。

（2）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動決策科學(xué)化和民主化。

（3）開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作。

（4）普及科學(xué)知識，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科技教育活動。

（5）表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風(fēng)尚；參與科技政策、法規(guī)的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，開展為科技工作者服務(wù)的活動。

（6）開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出決策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項目評估、成果鑒定、參與全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審等任務(wù)。

（7）管理所屬的全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的學(xué)會工作；對各區(qū)科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（8）開展民間國際科技交流活動，發(fā)展同國外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往。

（9）興辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。

（10）負(fù)責(zé)全市科協(xié)代表大會閉會期間，全委會、黨委會、主席團(tuán)代會工作。

（11）參與國家及人民團(tuán)體、科技社團(tuán)制定有關(guān)法規(guī)的工作。

（12）宣傳科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的戰(zhàn)略思想，弘揚“尊重知識，尊重人才”的風(fēng)尚，增強全民族的科技意識。

（13）宣傳黨和政府的知識分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。

（14）規(guī)劃、管理、監(jiān)督和檢查科協(xié)主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書。

（15）組織、協(xié)調(diào)綜合性、多學(xué)科的重點課題學(xué)術(shù)交流研討活動。

（二）簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)

全年項目預(yù)算213萬元，調(diào)整后預(yù)算219萬元，項目決算支出219萬元，完成預(yù)算100%。完成主要產(chǎn)出和效果：

（1）科普經(jīng)費：一是著力提升基層科普服務(wù)能力。向省科協(xié)推薦科普特色基地、社區(qū)、學(xué)校等項目8個，爭取項目資金120萬元。評選表彰全市十佳科普惠民社區(qū)。二是扎實推進(jìn)主題科普。組織開展2021年科技活動周等大型活動近30場次，帶動開展科普活動100多場次，27萬人次受益。組織開展主題科普征文暨科普知識網(wǎng)絡(luò)競答活動，征集作品1萬多篇（件），21.3萬人次參與。三是創(chuàng)新開展特色科普。18個單位和個人先后在全國科普日、全國青少年科學(xué)調(diào)查體驗、人工智能科普等活動中獲得國家級、省級榮譽。市科技館展廳參觀人數(shù)達(dá)3.8萬人次?？破沾笈褴囘M(jìn)基層25場次，1.1萬名市民參與。

（2）慰問科技工作者：一是強化政治引領(lǐng)。向科技工作者送書送學(xué)，贈送黨史學(xué)習(xí)教育圖書6000多冊，展映紅色電影10場次，開展現(xiàn)場教學(xué)3場次，推薦20多名科技工作者參加省級研學(xué)班。二是培樹先進(jìn)典型。4名科技工作者獲得省部級表彰。5個科創(chuàng)優(yōu)秀團(tuán)隊、5名科普先進(jìn)個人，被主流媒體廣泛報道。走訪慰問科技工作者137人。

（3）科技館運營維護(hù)維修及展品更新經(jīng)費：全年預(yù)算數(shù)為57萬元， 預(yù)算執(zhí)行率為100%。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為90分。一是積極開展科普大篷車巡展工作。2021年，科技館充分發(fā)揮科普大篷車“科普輕騎兵”和“流動科技館”的平臺作用，全年共完成22次科普巡展。2021年科技館主動與各區(qū)科協(xié)負(fù)責(zé)人逐一溝通，妥善安排巡展時間，并做好防疫防護(hù)工作，做到了防疫、上課、參展三不誤，使校方非常滿意?？破沾笈褴囇舱够顒又μ嵘宋沂腥窨茖W(xué)素質(zhì)。二是依托展廳，做好免費開放工作?？萍拣^作為文明窗口單位，繼續(xù)秉持做好展廳的免費開放工作。確保每周開放6天，重大節(jié)假日不休息。新制作了加強未成年思想道德建設(shè)橫幅和公益廣告牌，更新了科普展品6臺，大大提高了科技館的服務(wù)水平。充分利用“常設(shè)展廳”這個科普窗口，通過懸掛標(biāo)語、展牌展示、現(xiàn)場講解、散發(fā)宣傳資料等多種形式向市民特別是青少年學(xué)生宣傳黨的十九大精神以及習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，科技館組織舉辦了19場宣傳社會主義核心價值觀活動，積極做好展品維修維護(hù)保養(yǎng)工作，確保了展教展品完好率在90%以上?？萍拣^在知名網(wǎng)絡(luò)媒體上宣傳報道18次。三是科技館作為我市“全國文明城市”窗口單位，不斷提升展教服務(wù)水平，增強工作人員的服務(wù)意識，讓廣大市民學(xué)生來一次科技館就感受一次“文明”的引導(dǎo)，讓所有參觀者親身體會到“文明”的意義和作用?？萍拣^圍繞“培育和踐行社會主義核心價值觀”主題，在展廳開展科技小制作、書法、剪紙、繪畫等競賽活動，還多次開展“關(guān)愛留守兒童，科技相伴成長”科普志愿服務(wù)公益活動，得到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和市民的褒揚。2021年，科技館展廳共接待觀眾5.4萬人次。

（4）院士專家工作站經(jīng)費：一是新建3家專家工作站。深入企業(yè)對接技術(shù)需求，組織武漢市華甜生物科技有限公司、湖北賽格瑞新能源科技有限公司和湖北康健禽業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司分別與江漢大學(xué)二級教授胡思泉、武漢科技大學(xué)二級教授李亞偉和華中農(nóng)業(yè)大學(xué)二級教授周銳簽訂共建專家工作站協(xié)議，向省科協(xié)申報新建專家工作站資料，5月份和6月份取得3家新建專家工作站批復(fù)建站文件。二是考核評審專家工作站。出臺《2021年鄂州市院士專家工作站考核獎勵評審實施方案》，召開“院士專家工作站考核獎勵”評審會議，完成考核評審獎勵工作，激勵工作站聚焦成效，促進(jìn)建站單位與院士專家深度合作。三是宣傳一批工作站創(chuàng)新團(tuán)隊。在鄂州日報以“鄂豐模具：武軍科技創(chuàng)新團(tuán)隊成果大展示、愛民制藥：石召華科技創(chuàng)新團(tuán)隊成果大觀察、湖北開明：張開明科技創(chuàng)新團(tuán)隊成果大掃描、塞格瑞斯：樊希安科技創(chuàng)新團(tuán)隊成果大掠影、真福藥業(yè)：王業(yè)富科技創(chuàng)新團(tuán)隊成果大透視”為題，禮敬一批科技創(chuàng)新團(tuán)隊。引導(dǎo)科技工作者主動履職盡責(zé)，投身科技創(chuàng)新事業(yè)。在今年5月5日鄂州半程馬拉松中，由中心組織的50名科技工作者參加的院士專家工作站方陣亮相賽場并代表我市榮獲優(yōu)秀方陣獎。同時今年按省科協(xié)安排，組織開展了院士工作站和專家工作站清理，推進(jìn)了院士專家工作站規(guī)范發(fā)展。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.我單位本年度預(yù)算執(zhí)行情況良好，執(zhí)行率為100%。

2.績效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）2021年度產(chǎn)出指標(biāo)共有16個指標(biāo)，其中15個指標(biāo)完成，有1個指標(biāo)未完成，完成率94%。未完成的1個數(shù)量指標(biāo)中重點人群科學(xué)素質(zhì)建設(shè)年初目標(biāo)值為20場，實際完成值為16場，原因是2021年由于文明城市創(chuàng)建導(dǎo)致少舉辦了4場活動。

（2）2021年度效益指標(biāo)共有12個，均為定性指標(biāo)，完成情況100%，新的一年將加強督促工作，按照年初預(yù)定的計劃，按時完成宣傳展教活動，真正提高全民的科學(xué)發(fā)展觀。

（3）2021年度涉及滿意度方面的指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)，完成率100%。

（四）上年度部門整體部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

我部門高度重視此項績效自評工作，積極落實主體責(zé)任， 切實加強了組織領(lǐng)導(dǎo)，按照績效評價相關(guān)制度規(guī)定，明確了具體責(zé)任人，認(rèn)真開展自評，撰寫了績效評價報告，確?？冃ё栽u工作順利實施，并將按照要求進(jìn)行信息公開，對存在的問題 積極整改。督促本部門各處室加快項目工作進(jìn)度，按計劃完成 資金支付，減少結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（五）其他佐證材料

無

九、政府采購執(zhí)行情況說明

本部門 2021年度政府采購支出總額3.90 萬元，其中：政府采購貨物支出1.18萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出2.72 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.90 萬元，占政府采購支出總額的100%。

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.74萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。未列支“三公”經(jīng)費的主要原因：2021年按照年初預(yù)算計劃合理使用支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與預(yù)算相同，主要原因是2021年按照年初預(yù)算計劃合理使用支出。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為3.50萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；其中：

（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%，比年初預(yù)算減少0萬元。本年度購置（更新）公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運行費預(yù)算為3.5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算減少3.5萬元，減少的原因：公車改革，車輛統(tǒng)一交機關(guān)事務(wù)管理中心進(jìn)行管理。截至2021年12月31日，開支財政撥款的特種專用技術(shù)車輛保有量1臺、應(yīng)急保障車輛1臺。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為0.24萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算減少0.24萬元，減少的主要原因：主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”，2021年未發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待工作。其中：

外賓接待預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2021年共接待來訪團(tuán)組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待預(yù)算為0.24萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2021年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個。

十一、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算說明

 本部門單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十三、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位） 參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開

本單位當(dāng)年無財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出。

第三部分  專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經(jīng)費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經(jīng)費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

（十）因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

（十一）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（十二）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第四部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表