目  錄

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門決算單位組成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、財(cái)政撥款收支決算情況說明

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

八、預(yù)算績(jī)效（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）情況說明

九、政府采購執(zhí)行情況說明

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十一、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

十三、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位） 參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開

第三部分 名詞解釋

第四部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開01表)

二、收入決算表(公開02表)

三、支出決算表(公開03表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(公開06表)

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開08表)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開09表)

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位概況

一、部門主要職能

1.弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。

2.開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)決策科學(xué)化和民主化。

3.開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作。

4.普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科技教育活動(dòng)。

5.表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚；參與科技政策、法規(guī)的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，開展為科技工作者服務(wù)的活動(dòng)。

6.開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出決策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定、參與全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審等任務(wù)。

7.管理所屬的全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的學(xué)會(huì)工作；對(duì)各區(qū)科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8.開展民間國(guó)際科技交流活動(dòng)，發(fā)展同國(guó)外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往。

9.興辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。

10.負(fù)責(zé)全市科協(xié)代表大會(huì)閉會(huì)期間，全委會(huì)、黨委會(huì)、主席團(tuán)代會(huì)工作。

11.參與國(guó)家及人民團(tuán)體、科技社團(tuán)制定有關(guān)法規(guī)的工作。

12.宣傳科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的戰(zhàn)略思想，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的風(fēng)尚，提高全民族的科技意識(shí)。

13.宣傳黨和政府的知識(shí)分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。

14.規(guī)劃、管理、監(jiān)督和檢查科協(xié)主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書。

15.組織、協(xié)調(diào)綜合性、多學(xué)科的重點(diǎn)課題學(xué)術(shù)交流研討活動(dòng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門決算單位組成

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市科協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共3個(gè)，分別是：辦公室、普及部、學(xué)會(huì)部

三、部門人員構(gòu)成

鄂州市科協(xié)本級(jí)有職工17人，其中在職人員9人，退休人員8人。

第二部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況說明

（一）2021年部門決算總收入378.14萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入378.14萬元，占收入的100%。其他收入0萬元，占收入的0%。

（二）2021年部門決算總支出378.14萬元。其中：基本支出246.33萬元，占支出的65.14%。項(xiàng)目支出131.81萬元，占支出的34.86%。

按照支出功能分類科目，主要用于：科學(xué)技術(shù)支出332.42萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.90萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.71萬元，住房保障支出16.11萬元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：工資福利支出205.76萬元，商品和服務(wù)支出34.79萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助5.78萬元。

二、部門決算收支增減變化說明

2021年部門決算總收入378.14萬元。比上年決算增加20.98萬元，增長(zhǎng)5.88 %，主要原因是2021年增加勞務(wù)費(fèi)用9萬元。

2021年部門決算總支出378.14萬元。比上年決算增加20.98萬元，增長(zhǎng)5.88 %，主要原因是2021年增加勞務(wù)費(fèi)用9萬元。

三、財(cái)政撥款收支決算情況說明

2021年財(cái)政撥款收入、支出總決算均為378.14萬元。與2021年年初預(yù)算數(shù)相比，收入、支出各完成年初預(yù)算103.83%，比預(yù)算增加13.95萬元。增加的主要原因：本年增加2021年聘用人員經(jīng)費(fèi)。

與2020年度決算數(shù)相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加20.98萬元，增長(zhǎng)5.88 %，主要原因是2021年增加勞務(wù)費(fèi)用9萬元。

2021年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入378.14萬元，比2020年度決算數(shù)增加20.98萬元。增加主要原因是本年增加勞務(wù)費(fèi)用9萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2020年度決算數(shù)增加0萬元。0國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2020年度決算數(shù)增加0萬元。

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出378.14萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加20.98萬元，增長(zhǎng)5.88%，主要原因是2021年增加勞務(wù)費(fèi)用9萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出378.14萬元，主要用于以下方面：

（1）教育支出0萬元，占0%。主要用于教育支出；

（2）科學(xué)技術(shù)支出332.42萬元，占88%。主要用于科學(xué)技術(shù)支出，包括人員工資及福利費(fèi)、商品服務(wù)支出；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出16.9萬元，占4%。主要用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.71萬元，占4%。主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出；

（5）住房保障支出16.11萬元，占4%。主要用于政府用于住房方面的支出。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為364.19萬元，支出決算為378.14萬元，完成年初預(yù)算的103.83%。其中：

1.教育支出。年初預(yù)算1.23萬元，支出決算0萬元。完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2021年教育支出全部由財(cái)政局統(tǒng)一列支。

2.科學(xué)技術(shù)支出。年初預(yù)算317.24萬元，支出決算332.42萬元。完成年初預(yù)算的104.79%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2021年年初預(yù)算未列聘用人員經(jīng)費(fèi)，年終追加預(yù)算數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算16.9萬元，支出決算16.9萬元。完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。年初預(yù)算12.71萬元，支出決算12.71萬元。完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

5.住房保障支出。年初預(yù)算16.11萬元，支出決算16.11萬元。完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出決算246.33萬元，占決算總額的65.14%。其中：

(一)人員經(jīng)費(fèi)211.55萬元。包括：

工資福利支出205.76萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.78萬元，主要用于：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)34.79萬元。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

本部門 2021 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.79萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)增加12.54萬元，增長(zhǎng)56.36%。主要原因是：辦公費(fèi)2.87萬元、郵電費(fèi)0.38萬元、差旅費(fèi)0.68萬元、日常維修費(fèi)0.21萬元、租賃費(fèi)0.69萬元、勞務(wù)費(fèi)9.64萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.29萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.98萬元、福利費(fèi)1.06萬元、其他交通費(fèi)9.07萬元、其他費(fèi)用1.91萬元等。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2021年 12 月 31 日，部門共有車輛1 輛，其中，其他用車 1 輛，其他用車主要是科普大篷車，用于科普大篷車展教活動(dòng)；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績(jī)效（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）情況說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)2021年度一般公共預(yù)算2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì)126萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。根據(jù)《2021年鄂州市市直部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》綜合得分為92分，從績(jī)效評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目績(jī)效情況較好，2021年度預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，達(dá)到預(yù)期效果。

附件2.

2021年科技協(xié)會(huì)科普經(jīng)費(fèi)

經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)      填報(bào)日期：2022年5月15日

 

附件2.

2021年科技協(xié)會(huì)春節(jié)慰問金

經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)       填報(bào)日期：2022年5月15 日

 

附件3.

2021年度部門整體績(jī)效自評(píng)表

單位名稱：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)        填報(bào)日期：2022年 5月15 日

附件4：

2021年度鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果

一、自評(píng)結(jié)論

（一）部門整體績(jī)效自評(píng)得分為97分

（二）部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率完成情況為100%。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)有6項(xiàng)，分別為數(shù)量指標(biāo)中的慰問科技工作者；質(zhì)量指標(biāo)中開展全國(guó)科普日專題科普活動(dòng)、全國(guó)科普日活動(dòng)啟動(dòng)式暨主場(chǎng)活動(dòng)；效益指標(biāo)中提高科學(xué)技術(shù)的社會(huì)認(rèn)可度、保障城區(qū)科學(xué)技術(shù)工作者權(quán)益、對(duì)科技事業(yè)發(fā)展的影響。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)有1項(xiàng)，分別是數(shù)量指標(biāo)中重點(diǎn)人群科學(xué)素質(zhì)建設(shè)。

（三）存在的問題和原因

本年度績(jī)效存在的問題有：個(gè)別項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)置不合理，需要進(jìn)行優(yōu)化；定性指標(biāo)比例過大，考核時(shí)不好評(píng)價(jià)；績(jī)效考核與單位實(shí)際情況融合度不高，存在考核結(jié)果應(yīng)用和指導(dǎo)單位實(shí)際管理的作用發(fā)揮不夠的情況。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施：對(duì)個(gè)別項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的績(jī)效考核指標(biāo)重新進(jìn)行梳理，使指標(biāo)設(shè)置更合理、更能反映項(xiàng)目的實(shí)際使用情況；適當(dāng)調(diào)整定性指標(biāo)的比例，增加數(shù)量、質(zhì)量等可直觀衡量的指標(biāo)；提高考核結(jié)果在指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作中的應(yīng)用。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

無

二、佐證材料

（一）基本情況

我單位2021年度總支出378.14萬元，其中基本支出246.33萬元，項(xiàng)目支出共計(jì)126萬元。其中具體的項(xiàng)目支出有科普經(jīng)費(fèi)119萬元，春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)7萬元。246.33萬元基本支出中含工資福利支出205.76萬元，商品和服務(wù)支出34.79萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助5.78萬元。

（1）弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。

（2）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)決策科學(xué)化和民主化。

（3）開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作。

（4）普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科技教育活動(dòng)。

（5）表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚；參與科技政策、法規(guī)的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，開展為科技工作者服務(wù)的活動(dòng)。

（6）開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出決策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定、參與全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審等任務(wù)。

（7）管理所屬的全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的學(xué)會(huì)工作；對(duì)各區(qū)科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（8）開展民間國(guó)際科技交流活動(dòng)，發(fā)展同國(guó)外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往。

（9）興辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。

（10）負(fù)責(zé)全市科協(xié)代表大會(huì)閉會(huì)期間，全委會(huì)、黨委會(huì)、主席團(tuán)代會(huì)工作。

（11）參與國(guó)家及人民團(tuán)體、科技社團(tuán)制定有關(guān)法規(guī)的工作。

（12）宣傳科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的戰(zhàn)略思想，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的風(fēng)尚，提高全民族的科技意識(shí)。

（13）宣傳黨和政府的知識(shí)分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。

（14）規(guī)劃、管理、監(jiān)督和檢查科協(xié)主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書。

（15）組織、協(xié)調(diào)綜合性、多學(xué)科的重點(diǎn)課題學(xué)術(shù)交流研討活動(dòng)。

（二）簡(jiǎn)要概述年度部門整體績(jī)效目標(biāo)

全年項(xiàng)目預(yù)算119萬元，調(diào)整后預(yù)算119萬元，項(xiàng)目決算支出117萬元，完成預(yù)算100%。完成主要產(chǎn)出和效果：

（1）科普經(jīng)費(fèi)：一是著力提升基層科普服務(wù)能力。向省科協(xié)推薦科普特色基地、社區(qū)、學(xué)校等項(xiàng)目8個(gè)，爭(zhēng)取項(xiàng)目資金120萬元。評(píng)選表彰全市十佳科普惠民社區(qū)。二是扎實(shí)推進(jìn)主題科普。組織開展2021年科技活動(dòng)周等大型活動(dòng)近30場(chǎng)次，帶動(dòng)開展科普活動(dòng)100多場(chǎng)次，27萬人次受益。組織開展主題科普征文暨科普知識(shí)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)答活動(dòng)，征集作品1萬多篇（件），21.3萬人次參與。三是創(chuàng)新開展特色科普。18個(gè)單位和個(gè)人先后在全國(guó)科普日、全國(guó)青少年科學(xué)調(diào)查體驗(yàn)、人工智能科普等活動(dòng)中獲得國(guó)家級(jí)、省級(jí)榮譽(yù)。市科技館展廳參觀人數(shù)達(dá)3.8萬人次?？破沾笈褴囘M(jìn)基層25場(chǎng)次，1.1萬名市民參與。

（2）慰問科技工作者：一是強(qiáng)化政治引領(lǐng)。向科技工作者送書送學(xué)，贈(zèng)送黨史學(xué)習(xí)教育圖書6000多冊(cè)，展映紅色電影10場(chǎng)次，開展現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)3場(chǎng)次，推薦20多名科技工作者參加省級(jí)研學(xué)班。二是培樹先進(jìn)典型。4名科技工作者獲得省部級(jí)表彰。5個(gè)科創(chuàng)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)、5名科普先進(jìn)個(gè)人，被主流媒體廣泛報(bào)道。走訪慰問科技工作者137人。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.我單位本年度預(yù)算執(zhí)行情況良好，執(zhí)行率為100%。

 2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）2021年度產(chǎn)出指標(biāo)共有16個(gè)指標(biāo)，其中15個(gè)指標(biāo)完成，有1個(gè)指標(biāo)未完成，完成率94%。未完成的1個(gè)數(shù)量指標(biāo)中重點(diǎn)人群科學(xué)素質(zhì)建設(shè)年初目標(biāo)值為20場(chǎng)，實(shí)際完成值為16場(chǎng)，原因是2021年由于文明城市創(chuàng)建導(dǎo)致少舉辦了4場(chǎng)活動(dòng)。

（2）2021年度效益指標(biāo)共有12個(gè)，均為定性指標(biāo)，完成情況100%，新的一年將加強(qiáng)督促工作，按照年初預(yù)定的計(jì)劃，按時(shí)完成宣傳展教活動(dòng)，真正提高全民的科學(xué)發(fā)展觀。

（3）2021年度涉及滿意度方面的指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)，完成率100%。

（四）上年度部門整體部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

我部門高度重視此項(xiàng)績(jī)效自評(píng)工作，積極落實(shí)主體責(zé)任， 切實(shí)加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，按照績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)制度規(guī)定，明確了具體責(zé)任人，認(rèn)真開展自評(píng)，撰寫了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，確?？?jī)效自評(píng)工作順利實(shí)施，并將按照要求進(jìn)行信息公開，對(duì)存在的問題 積極整改。督促本部門各處室加快項(xiàng)目工作進(jìn)度，按計(jì)劃完成 資金支付，減少結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（五）其他佐證材料

無

九、政府采購執(zhí)行情況說明

本部門 2021年度政府采購支出總額3.90 萬元，其中：政府采購貨物支出1.18萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出2.72 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.90 萬元，占政府采購支出總額的100%。

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.68萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。未列支“三公”經(jīng)費(fèi)的主要原因：2021年按照年初預(yù)算計(jì)劃合理使用支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與預(yù)算相同，主要原因是2021年按照年初預(yù)算計(jì)劃合理使用支出。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為3.50萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；其中：

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%，比年初預(yù)算減少0萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為3.5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算減少3.5萬元，減少的原因：公車改革，車輛統(tǒng)一交機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心進(jìn)行管理。截至2021年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車應(yīng)急保障車輛1臺(tái)。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.18萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算減少0.18萬元，減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，2021年未發(fā)生國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作。其中：

外賓接待預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2021年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待預(yù)算為0.16萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2021年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)。

十一、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

本部門單位無政府性基金支出。

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

 本部門單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十三、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位） 參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開

本單位當(dāng)年無財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第三部分  專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)（單位基本支出中用財(cái)政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”）和日常公用經(jīng)費(fèi)（單位用財(cái)政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（三）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（十）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十一）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門決算表

收入支出決算總表

 

收入決算表

 

支出決算表

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表