目    錄

第一部分  鄂州市科技館概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  鄂州市科技館2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  鄂州市科技館2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分  其他需要說明的情況

第五部分  名詞解釋

第六部分 附件

第一部分  鄂州市科技館概況

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織舉辦常設(shè)性和臨時(shí)性的科普展覽或活動(dòng)。通過常設(shè)和短期展覽，以參與、體驗(yàn)、互動(dòng)性的展品及輔助性展示手段，輔導(dǎo)公眾參觀展覽，以激發(fā)科學(xué)興趣、啟迪科學(xué)觀念為目的，對公眾進(jìn)行科普教育、科普傳播。

2、組織科普專題報(bào)告會(huì)、講座、影視等教育活動(dòng)；

3、組織面向青少年的科學(xué)實(shí)驗(yàn)和科技競技比賽等活動(dòng)；

4、組織開展科普大篷車進(jìn)學(xué)校進(jìn)社區(qū)進(jìn)鄉(xiāng)村，做好青少年科技教育研究活動(dòng)和宣傳活動(dòng)；

5、收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料及實(shí)物，設(shè)計(jì)、制作和布置展覽；

6、做好科技館大樓的管理、維護(hù)、安全、保衛(wèi)等工作；

7、負(fù)責(zé)上級或其他單位委托的各種科普工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，鄂州市科技館部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的1個(gè)本級決算和 0 個(gè)下屬單位決算組成。

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鄂州市科技館內(nèi)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室。

2.決算單位組成

2022年單位預(yù)算共1個(gè)單位，鄂州市科技館。

3.部門人員構(gòu)成

鄂州市科技館有職工6人，其中在職人員4人、退休人員2人。

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

收入支出決算批復(fù)表

二、收入決算表

收入決算批復(fù)表

 

三、支出決算表

支出決算批復(fù)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)批復(fù)表
 

 

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
 

 

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
 

 

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為176.32萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加2.18萬元，增加 1.25 %，主要原因是2022年增加了一個(gè)項(xiàng)目、一名在職人員轉(zhuǎn)成退休人員。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

 

二、收入決算情況說明

    2022年度收入合計(jì)176.32萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加2.18萬元，增加 1.25 %。其中：財(cái)政撥款收入176.32萬元，占本年收入100  %；上級補(bǔ)助收入 0  萬元，占本年收入 0 %；事業(yè)收入 0  萬元，占本年收入  0 %；經(jīng)營收入 0  萬元，占本年收入   0%；附屬單位上繳收入    萬元，占本年收入 0  %；其他收入 0  萬元，占本年收入 0 %。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

 

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì) 176.32萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加2.18萬元，增加 1.25   %。其中：基本支出 63.34萬元，占本年支出35.92%；項(xiàng)目支出112.98萬元，占本年支出64.08%；上繳上級支出 0萬元，占本年支出 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占本年支出 0  %；對附屬單位補(bǔ)助支出0    萬元，占本年支出 0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為176.32萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2.18萬元，增加 1.25%。主要原因是主要原因是2022年增加了一個(gè)項(xiàng)目、一名在職人員轉(zhuǎn)成退休人員。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入176.32萬元，比2021年度決算數(shù)增加2.18萬元。增加主要原因是2022年增加了一個(gè)項(xiàng)目、一名在職人員轉(zhuǎn)成退休人員。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元。0國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 176.32萬元，占本年支出合計(jì)的 100  %。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2.18萬元，增加 1.25%。主要原因是2022年增加了一個(gè)項(xiàng)目、一名在職人員轉(zhuǎn)成退休人員。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 176.32萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占 0 %。主要是用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目的支出。

2.教育支出0萬元，占0%。主要用于教育支出；

3.科學(xué)技術(shù)支出160.37萬元，占90.95%。主要用于科學(xué)技術(shù)支出，包括人員工資及福利費(fèi)、商品服務(wù)支出；

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出7.54萬元，占4.28%。主要用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.99萬元，占1.70%。主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出；

6.住房保障支出5.42萬元，占3.07%。主要用于政府用于住房方面的支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為136.69 萬元，年終預(yù)算追加保運(yùn)轉(zhuǎn)等項(xiàng)目49萬元。支出決算為 176.32萬元，完成年初預(yù)算的 128.99%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2.教育支出。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元。完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.科學(xué)技術(shù)支出。年初預(yù)算64萬元，支出決算112.98萬元。完成年初預(yù)算的176.53%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年預(yù)算追加保運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目39萬元、增加湖北省科學(xué)普及對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目5萬元、增加新館展教工程前期工作經(jīng)費(fèi)5萬元。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算8.42萬元，支出決算7.54萬元。完成年初預(yù)算的89.55%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年一名在職人員轉(zhuǎn)入退休人員。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。年初預(yù)算2.99 萬元，支出決算2.99萬元。完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

6.住房保障支出。年初預(yù)算5.42萬元，支出決算5.42萬元。完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 63.34萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi) 54.63 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)8.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.2萬元，支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年增加（減少）0    萬元，增長（下降） 0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年落實(shí)過緊日子要求壓減公務(wù)接待費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的 100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0   萬元，完成預(yù)算的100 %；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

其中：

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0 萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車 0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬元。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 1 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 0.2 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的  0  %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。其中：

外賓接待支出 0萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組 0 個(gè)，     0人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待支出 0萬元。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組 0 個(gè)， 0 人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

鄂州市科技館2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.94 萬元，降低9.73%。主要原因是：本單位為非參公管理的事業(yè)單位，財(cái)政要求按照當(dāng)年上繳的非稅收入來列支公用支出。2022年本單位預(yù)算非稅收入38萬元，實(shí)際完成非稅收入28.95萬元，非稅收入預(yù)算未完成。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額3.82萬元，其中：政府采購貨物支出0.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.38 萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.82萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的11.52%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的88.48%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門有房屋資產(chǎn)，面積2965.98平方，原值381萬元；部門共有車輛 1 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車1輛，其他用車主要是科普大篷車，用于科普大篷車展教活動(dòng)；單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0 臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金64萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目績效情況較好，2022年度預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，達(dá)到預(yù)期效果。

我部門高度重視此項(xiàng)績效自評工作，積極落實(shí)主體責(zé)任， 切實(shí)加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，按照績效評價(jià)相關(guān)制度規(guī)定，明確了具體責(zé)任人，認(rèn)真開展自評，撰寫了績效評價(jià)報(bào)告，確保績效自評工作順利實(shí)施，并將按照要求進(jìn)行信息公開，對存在的問題 積極整改。督促本部門各處室加快項(xiàng)目工作進(jìn)度，按計(jì)劃完成 資金支付，減少結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

科技館運(yùn)營維護(hù)維修及展品更新經(jīng)費(fèi)：全年預(yù)算數(shù)為64萬元, 預(yù)算執(zhí)行率為100%。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。一是積極開展科普大篷車巡展工作。2022年，科技館充分發(fā)揮科普大篷車“科普輕騎兵”和“流動(dòng)科技館”的平臺作用，全年共完成22次科普巡展。2022年科技館主動(dòng)與各區(qū)科協(xié)負(fù)責(zé)人逐一溝通，妥善安排巡展時(shí)間，并做好防疫防護(hù)工作，做到了防疫、上課、參展三不誤，使校方非常滿意?？破沾笈褴囇舱够顒?dòng)助力提升了我市全民科學(xué)素質(zhì)。二是依托展廳，做好免費(fèi)開放工作?？萍拣^作為文明窗口單位，繼續(xù)秉持做好展廳的免費(fèi)開放工作。確保每周開放6天，重大節(jié)假日不休息。新制作了加強(qiáng)未成年思想道德建設(shè)橫幅和公益廣告牌，更新了科普展品6臺，大大提高了科技館的服務(wù)水平。充分利用“常設(shè)展廳”這個(gè)科普窗口，通過懸掛標(biāo)語、展牌展示、現(xiàn)場講解、散發(fā)宣傳資料等多種形式向市民特別是青少年學(xué)生宣傳黨的十九大精神以及習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，科技館組織舉辦了19場宣傳社會(huì)主義核心價(jià)值觀活動(dòng)，積極做好展品維修維護(hù)保養(yǎng)工作，確保了展教展品完好率在90%以上?？萍拣^在知名網(wǎng)絡(luò)媒體上宣傳報(bào)道18次。三是科技館作為我市“全國文明城市”窗口單位，不斷提升展教服務(wù)水平，增強(qiáng)工作人員的服務(wù)意識，讓廣大市民學(xué)生來一次科技館就感受一次“文明”的引導(dǎo)，讓所有參觀者親身體會(huì)到“文明”的意義和作用?？萍拣^圍繞“培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀”主題，在展廳開展科技小制作、書法、剪紙、繪畫等競賽活動(dòng)，還多次開展“關(guān)愛留守兒童，科技相伴成長”科普志愿服務(wù)公益活動(dòng)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和市民的褒揚(yáng)。2022年，科技館展廳共接待觀眾5.8萬人次。

使用情況；二是適當(dāng)調(diào)整定性指標(biāo)的比例，增加數(shù)量、質(zhì)量等可直觀衡量的指標(biāo)；三是提高考核結(jié)果在指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作中的應(yīng)用。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至決算公開時(shí)我單位已經(jīng)應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理及項(xiàng)目管理，將績效評價(jià)結(jié)果與年初預(yù)算安排相結(jié)合。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法等。

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

本單位無專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分  其他需要說明的情況

第五部分  名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：非稅收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科技館站（項(xiàng)）：指單位用于當(dāng)年的科學(xué)技術(shù)支出中的基本支出，包括人員工資及福利費(fèi)、商品服務(wù)支出；

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：指單位用于當(dāng)年的科學(xué)技術(shù)支出中的項(xiàng)目支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：是指單位用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：是指用于單位醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出；

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：是指用于政府用于住房方面的支出。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

本部門無其他專用名詞

第六部分  附件

一、2022年度鄂州市科技館整體績效評價(jià)報(bào)告

（一）部門整體績效自評得分為98分

1、基本情況

我單位2022年度總支出176.32萬元，其中基本支出63.34萬元，項(xiàng)目支出共計(jì)112.98萬元。其中具體的項(xiàng)目支出有市科技館運(yùn)營維護(hù)維修及展品更新經(jīng)費(fèi)54.91萬元?；局С?3.34萬元中含工資福利支出51.36萬元，商品和服務(wù)支出8.72萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.27萬元。

負(fù)責(zé)組織舉辦常設(shè)性和臨時(shí)性的科普展覽或活動(dòng)。通過常設(shè)和短期展覽，以參與、體驗(yàn)、互動(dòng)性的展品及輔助性展示手段，輔導(dǎo)公眾參觀展覽，以激發(fā)科學(xué)興趣、啟迪科學(xué)觀念為目的，對公眾進(jìn)行科普教育、科普傳播。組織科普專題報(bào)告會(huì)、講座、影視等教育活動(dòng)；組織面向青少年的科學(xué)實(shí)驗(yàn)和科技競技比賽等活動(dòng)；組織開展科普大篷車進(jìn)學(xué)校進(jìn)社區(qū)進(jìn)鄉(xiāng)村，做好青少年科技教育研究活動(dòng)和宣傳活動(dòng)；收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料及實(shí)物，設(shè)計(jì)、制作和布置展覽；做好科技館大樓的管理、維護(hù)、安全、保衛(wèi)等工作；負(fù)責(zé)上級或其他單位委托的各種科普工作任務(wù)。

2.簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)

全年項(xiàng)目預(yù)算64萬元，項(xiàng)目決算支出54.91萬元，完成預(yù)算85.79%。完成主要產(chǎn)出和效果：

科技館運(yùn)營維護(hù)維修及展品更新經(jīng)費(fèi)：全年預(yù)算數(shù)為64萬元, 預(yù)算執(zhí)行率為85.79%。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。一是積極開展科普大篷車巡展工作。2022年，科技館充分發(fā)揮科普大篷車“科普輕騎兵”和“流動(dòng)科技館”的平臺作用，全年共完成22次科普巡展。2022年科技館主動(dòng)與各區(qū)科協(xié)負(fù)責(zé)人逐一溝通，妥善安排巡展時(shí)間，并做好防疫防護(hù)工作，做到了防疫、上課、參展三不誤，使校方非常滿意?？破沾笈褴囇舱够顒?dòng)助力提升了我市全民科學(xué)素質(zhì)。二是依托展廳，做好免費(fèi)開放工作。科技館作為文明窗口單位，繼續(xù)秉持做好展廳的免費(fèi)開放工作。確保每周開放6天，重大節(jié)假日不休息。新制作了加強(qiáng)未成年思想道德建設(shè)橫幅和公益廣告牌，更新了科普展品6臺，大大提高了科技館的服務(wù)水平。充分利用“常設(shè)展廳”這個(gè)科普窗口，通過懸掛標(biāo)語、展牌展示、現(xiàn)場講解、散發(fā)宣傳資料等多種形式向市民特別是青少年學(xué)生宣傳黨的十九大精神以及習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，科技館組織舉辦了19場宣傳社會(huì)主義核心價(jià)值觀活動(dòng)，積極做好展品維修維護(hù)保養(yǎng)工作，確保了展教展品完好率在90%以上。科技館在知名網(wǎng)絡(luò)媒體上宣傳報(bào)道18次。三是科技館作為我市“全國文明城市”窗口單位，不斷提升展教服務(wù)水平，增強(qiáng)工作人員的服務(wù)意識，讓廣大市民學(xué)生來一次科技館就感受一次“文明”的引導(dǎo)，讓所有參觀者親身體會(huì)到“文明”的意義和作用?？萍拣^圍繞“培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀”主題，在展廳開展科技小制作、書法、剪紙、繪畫等競賽活動(dòng)，還多次開展“關(guān)愛留守兒童，科技相伴成長”科普志愿服務(wù)公益活動(dòng)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和市民的褒揚(yáng)。2022年，科技館展廳共接待觀眾5.8萬人次。

3.績效目標(biāo)完成情況分析

（1）我單位本年度預(yù)算執(zhí)行情況良好，執(zhí)行率為85.79%。

（2）績效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

2022年度產(chǎn)出指標(biāo)共有5個(gè)指標(biāo)，其中4個(gè)指標(biāo)完成，有1個(gè)指標(biāo)未完成，完成率80%。未完成的1個(gè)數(shù)量指標(biāo)中科普大篷車展教活動(dòng)計(jì)劃20場，實(shí)際完成值為18場，原因是2022年由于疫情導(dǎo)致少舉辦了2場活動(dòng)。

2022年度效益指標(biāo)共有3個(gè)，均為定性指標(biāo)，完成情況100%，新的一年將加強(qiáng)督促工作，按照年初預(yù)定的計(jì)劃，按時(shí)完成宣傳展較活動(dòng)，真正提高全民的科學(xué)發(fā)展觀。

2022年度涉及滿意度方面的指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)，完成率100%。

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率完成情況為129%。

2.完成的績效目標(biāo)有7項(xiàng)，分別為數(shù)量指標(biāo)中的媒體宣傳、科技館免費(fèi)開放；質(zhì)量指標(biāo)中確保應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫、中間件正常運(yùn)行、信息系統(tǒng)功能完善程度；效益指標(biāo)中信息更新及時(shí)性、提高科技普及水平、面向社會(huì)服務(wù)對象滿意度。

3.未完成的績效目標(biāo)有1項(xiàng)，分別是數(shù)量指標(biāo)中科普大篷車展教活動(dòng)。

（三）存在的問題和原因

本年度績效存在的問題有：個(gè)別項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的績效考核指標(biāo)設(shè)置不合理，需要進(jìn)行優(yōu)化；定性指標(biāo)比例過大，考核時(shí)不好評價(jià)；績效考核與單位實(shí)際情況融合度不高，存在考核結(jié)果應(yīng)用和指導(dǎo)單位實(shí)際管理的作用發(fā)揮不夠的情況。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施：對個(gè)別項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的績效考核指標(biāo)重新進(jìn)行梳理，使指標(biāo)設(shè)置更合理、更能反映項(xiàng)目的實(shí)際使用情況；適當(dāng)調(diào)整定性指標(biāo)的比例，增加數(shù)量、質(zhì)量等可直觀衡量的指標(biāo)；提高考核結(jié)果在指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作種的應(yīng)用。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

無

二、2022年度項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

2022年科技館運(yùn)營維護(hù)維修及展品更新

經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評表

 

2022年度部門整體績效自評表