目  錄

第一部分 鄂州市科學技術服務中心單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況及部門決算單位組成

三、部門人員構成

第二部分 鄂州市科學技術服務中心2020年單位決算安排情況說明

一、單位決算收支情況總體說明

二、單位決算收支增減變化情況說明

三、財政撥款收支決算情況說明

四、一般公共預算支出決算情況說明

五、一般公共預算基本支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、預算績效（含重點項目預算的績效評價結果）情況說明

九、政府采購執(zhí)行情況說明

十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十一、政府性基金預算收入支出決算情況說明

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 鄂州市科學技術服務中心2020年單位決算表

一、單位收支決算總表

二、單位收入決算總表

三、單位支出決算總表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算支出決算表

六、一般公共預算基本支出決算表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 鄂州市科學技術服務中心單位概況

一、部門主要職能

發(fā)揮高端人才優(yōu)勢，組織科技工作者為經(jīng)濟社會發(fā)展提供科技服務。負責院士專家工作站建設和日常管理服務工作，開展企業(yè)與院士專家技術對接活動；為企業(yè)自主創(chuàng)新提供服務，開展與企業(yè)相關的技術創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、科普教育等服務活動，搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺，促進科技成果轉化與運用及產學研合作；負責聯(lián)系市農技協(xié)工作； 承擔市科協(xié)交辦的其他工作。

二、機構設置情況及部門決算單位組成

1.機構設置情況

市科技服務中心內設機構共1個，即辦公室。

2、單位決算單位組成

2020年單位預算共1個單位，即鄂州市科技服務中心。

三、部門人員構成

鄂州市科技服務中心有職工4人，其中在職人員4人。

第二部分 鄂州市科學技術服務中心2020年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況說明

（一）2020年部門決算總收入49.55萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入40.93萬元，占收入的83%。其他收入0萬元，占收入的0%。上年結轉8.62萬元，占收入的17%。

（二）2020年部門決算總支出49.16萬元。其中：基本支出49.16萬元，占支出的100%。項目支出0萬元，占支出的0%。

按照支出功能分類科目，主要用于：科學技術支出44.36萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.8萬元，住房保障支出0萬元。

按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：工資福利支出26.02萬元，商品和服務支出14.32萬元，對個人和家庭補助0萬元，資本性支出0.16萬元。

二、部門決算收支增減變化說明

2020年部門決算總收入40.93萬元。比上年決算減少14.67萬元，減少26.28% %，主要原因是上年度部分資金由科技協(xié)會轉移支付，今年由財政直接支付。

2020年部門決算總支出47.24萬元。比上年決算增加1.92萬元，增長4.06 %，主要原因是上年度部分資金由科技協(xié)會轉移支付，今年由財政直接支付。

三、財政撥款收支決算情況說明

2020年財政撥款收入總決算49.55萬元。主要包括：一般公共預算財政撥款本年收入40.93萬元、上年結轉8.62萬元，政府性基金預算0萬元。主要包括：教育支出0萬元、科學技術支出44.36萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.80萬元、住房保障支出0萬元。

2020年財政撥款支出總決算49.16萬元。主要包括：教育支出0萬元、科學技術支出44.36萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.80萬元、住房保障支出0萬元。

四、一般公共預算支出決算情況說明

2020年部門決算總收入40.93萬元。比上年決算減少14.67萬元，減少26.28% %，主要原因是上年度部分資金由科技協(xié)會轉移支付，今年由財政直接支付。

具體情況如下：

（1）教育支出0萬元，與2020年預算數(shù)一致，完成年初預算數(shù)100%；

（2）科學技術支出44.35萬元，與2020年預算數(shù)增加44.35萬元，完成年初預算數(shù) 100 %；

（3）社會保障和就業(yè)支出0萬元，與2020年預算數(shù)一致，完成年初預算數(shù)0%；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.8萬元，與2020年預算數(shù)一致,完成年初預算數(shù)100%；

（5）住房保障支出0萬元，與2020年預算數(shù)一致，完成年初預算數(shù)100%。

五、一般公共預算基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算基本支出決算40.54萬元，占決算總額的100%。其中：

(一)人員經(jīng)費26.02萬元。包括：

工資福利支出26.02萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助0萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭補助支出等。

（二）公用經(jīng)費14.49萬元。主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

六、機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

本部門 2020 年度機關運行經(jīng)費支出14.32 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致）。主要原因是：辦公費0.64萬元、印刷費0.11萬元、咨詢費1.26萬元、水電費0萬元、郵電費0.07萬元、差旅費0.15萬元、日常維修費0.12萬元、租賃費1.05萬元、培訓費0.11萬元、公務接待費0萬元、勞務費10.10萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0.72萬元、其他費用0萬元、辦公設備購置0.16萬元等。

七、國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為：截至 2020年 12 月 31 日，單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

八、預算績效（含重點項目預算的績效評價結果）情況說明

院士專家工作站經(jīng)費：2020年,深入企業(yè)開展調研，對接企業(yè)技術需求,獲得省科協(xié)批準成立2家專家工作站。全市建站企業(yè)與院士專家團隊項目合作獲得專利137個，起草制定國家行業(yè)標準4個，發(fā)表論文18篇，解決發(fā)展戰(zhàn)略問題55個，攻克關鍵技術難題60個。鄂豐模具院士工作站進站首席專家瞿金平院士，愛民制藥有限專家工作站進站首席專家陳士林研究員榮獲第二屆全國創(chuàng)新爭先獎。10月出臺《2020年鄂州市院士專家工作站考核獎勵評審實施方案》，召開“院士專家工作站考核獎勵”評審會議，完成考核評審獎勵工作，激勵工作站聚焦成效，促進建站單位與院士專家合作。

九、政府采購執(zhí)行情況說明

本部門 2020年度政府采購支出總額0.75 萬元，其中：政府采購貨物支出 0.75 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.75 萬元，占政府采購支出總額的100%。

十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元。

十一、政府性基金預算支出決算情況說明

本部門單位無政府性基金支出。

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算說明

本部門單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

第三部分  專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經(jīng)費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經(jīng)費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。

（四）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（十）因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十一）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十二）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第四部分 鄂州市科學技術服務中心2020年部門決算表

附件：1.鄂州市科學技術服務中心2020年部門決算表