目  錄

第一部分 鄂州市科技館單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況及單位決算單位組成

三、部門人員構成

第二部分 鄂州市科技館2020年單位決算安排情況說明

一、單位決算收支情況總體說明

二、單位決算收支增減變化情況說明

三、財政撥款收支決算情況說明

四、一般公共預算支出決算情況說明

五、一般公共預算基本支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、預算績效（含重點項目預算的績效評價結果）情況說明

九、政府采購執(zhí)行情況說明

十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十一、政府性基金預算收入支出決算情況說明

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 鄂州市科技館2020年單位決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算總表

三、部門支出決算總表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算支出決算表

六、一般公共預算基本支出決算表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 鄂州市科技館單位概況

一、部門主要職能

一、負責組織舉辦常設性和臨時性的科普展覽或活動。通過常設和短期展覽，以參與、體驗、互動性的展品及輔助性展示手段，輔導公眾參觀展覽，以激發(fā)科學興趣、啟迪科學觀念為目的，對公眾進行科普教育、科普傳播。

二、組織科普專題報告會、講座、影視等教育活動；

三、組織面向青少年的科學實驗和科技競技比賽等活動；

四、組織開展科普大篷車進學校進社區(qū)進鄉(xiāng)村，做好青少年科技教育研究活動和宣傳活動；

五、收集和貯存科普展覽的有關資料及實物，設計、制作和布置展覽；

六、做好科技館大樓的管理、維護、安全、保衛(wèi)等工作；

七、負責上級或其他單位委托的各種科普工作任務。

二、機構設置情況及單位決算單位組成

一、機構設置情況

鄂州市科技館內(nèi)設有辦公室、財務部、展教部3個部室。

二、單位決算單位組成

2020年單位預算共1個單位，即鄂州市科技館。

三、部門人員構成

鄂州市科技館有職工7人，其中在職人員6人、退休人員1人。

第二部分 鄂州市科技館2020年單位決算安排情況說明

一、單位決算收支情況說明

（一）2020年單位決算總收入164.15萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入164.15萬元，占收入的100%。其他收入0萬元，占收入的0%。

（二）2020年單位決算總支出164.15萬元。其中：基本支出121.21萬元，占支出的74%。項目支出42.95萬元，占支出的26%。

按照支出功能分類科目，主要用于：科學技術支出147.13萬元，教育支出0.66萬元，社會保障和就業(yè)支出6.59萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.41萬元，住房保障支出6.36萬元。

按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：工資福利支出112.35萬元，商品和服務支出50.49萬元，對個人和家庭補助0萬元，資本性支出0.29萬元。

二、單位決算收支增減變化說明

2020年單位決算總收入164.15萬元。比上年決算增加23.58萬元，增長16.78 %，主要原因是本年增加2020年聘用人員經(jīng)費。

2020年單位決算總支出164.15萬元。比上年決算增加28.02萬元，增長20.58 %，主要原因是本年增加2020年聘用人員經(jīng)費。

三、財政撥款收支決算情況說明

2020年財政撥款收入總決算164.15萬元。主要包括：一般公共預算財政撥款本年收入164.15萬元、上年結轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預算0萬元。主要包括：科學技術支出147.13萬元、教育支出0.66萬元，社會保障和就業(yè)支出6.59萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.41萬元，住房保障支出6.36萬元。

2020年財政撥款支出總決算164.15萬元。主要包括：科學技術支出147.13萬元、教育支出0.66萬元，社會保障和就業(yè)支出6.59萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.41萬元，住房保障支出6.36萬元。

四、一般公共預算支出決算情況說明

2020年一般公共決算支出164.15萬元，比上年決算增加28.02萬元，增長20.58 %，主要原因是本年增加2020年聘用人員經(jīng)費。

具體情況如下：

（1）教育支出0.66萬元，與2020年預算數(shù)一致，完成年初預算數(shù)100%；

（2）科學技術支出147.13萬元，與2020年預算數(shù)預算數(shù)一致，完成年初預算數(shù)100%；

（3）社會保障和就業(yè)支出6.59萬元，與2020年預算數(shù)一致，完成年初預算數(shù)100%；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.41萬元，與2020年預算數(shù)一致,完成年初預算數(shù)100%；

（5）住房保障支出6.36萬元，與2020年預算數(shù)一致，完成年初預算數(shù)100%。

五、一般公共預算基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算基本支出決算121.21萬元，占決算總額的74%。其中：

(一)人員經(jīng)費112.35萬元。包括：

工資福利支出112.35萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

（二）公用經(jīng)費7.54萬元。主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

六、機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

本部門 2020 年度機關運行經(jīng)費支出7.83 萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預算數(shù)增加2.61萬元，增長49.96%。主要用于：辦公費1.60萬元、電費3.17萬元、郵電費0.22萬元、差旅費0.14萬元、日常維修費0.14萬元、培訓費0.77萬元、工會經(jīng)費1.36萬元、其他費用0.14萬元、辦公設備購置0.29萬元等。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2020年 12 月 31 日，部門共有車輛1 輛，其中，其他用車 1 輛，其他用車主要是科普大篷車，用于科普大篷車展教活動；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

八、預算績效（含重點項目預算的績效評價結果）情況說明

1、根據(jù)預算績效管理要求，對2020年度一般公共預算1個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計42.92萬元,績效評價指標19個，含產(chǎn)出指標-數(shù)量指標、產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標、產(chǎn)出指標-時效指標、效益指標-社會效益指標、效益指標-可持續(xù)影響指標、滿意度指標-服務對象滿意度指標等。根據(jù)《2020年鄂州市市直部門整體支出績效自評表》綜合得分為90分，從績效評價情況來看，項目績效情況較好，2020年度預算執(zhí)行嚴格有效，預算管理規(guī)范，履職效益明顯，達到預期效果。

2、決算中項目自評結果。全年項目預算42.95萬元，項目決算支出42.95萬元，完成預算96%。完成主要產(chǎn)出和效果：

（1）科技館運營維護維修及展品更新經(jīng)費：全年預算數(shù)為67萬元, 因新冠肺炎預算調(diào)減為42.95萬元，調(diào)減后執(zhí)行數(shù)為42.95萬元，預算執(zhí)行率為100%。根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為93.5分。一是2020年由于受疫情影響，閉館7個月，全年免費開放時間125天，接待觀眾1.9萬人次。二是發(fā)送防疫資料7000余份，舉辦“兩防”(防疫病、防恐慌)知識講座4場次，做防疫輔導50人次，做心理疏導20人次。三是全年以“2020年鄂州市科技館培育和踐行社會主義核心價值觀教育實踐活動”為主題，組織、協(xié)助中小學生、留守兒童等群體開展科普活動15場次，參與人數(shù)約1300人次。四是更新了現(xiàn)有科普大篷車互動展品25臺（件），把科普大篷車打造成為“科普輕騎兵”和“流動科技館”，全年科普大篷車進社區(qū)、進機關、進學校開展科普展教活動15場次。

九、政府采購執(zhí)行情況說明

本部門 2020年度政府采購支出總額1.89 萬元，其中：政府采購貨物支出 1.89萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.89 萬元，占政府采購支出總額的100%。

十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年減少0萬元，下降0。其中：

（一）因公出國（境）費決算0萬元。

（二）公務接待費決算0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。主要原因：嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年減少0萬元。其中：

1.公務用車購置費0萬元。

2.公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。

十一、政府性基金預算支出決算情況說明

本部門單位無政府性基金支出。

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算說明

 本部門單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

第三部分  專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經(jīng)費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經(jīng)費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。

（四）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（十）因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十一）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十二）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第四部分 鄂州市科技館2020年單位決算表

附件：

1.鄂州市科技館2020年單位決算表

2.鄂州市科技館2020年績效匯總評價表