目  錄

第一部分 鄂州市科技館單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及單位決算單位組成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分 鄂州市科技館2021年單位決算安排情況說明

一、單位決算收支情況總體說明

二、單位決算收支增減變化情況說明

三、財(cái)政撥款收支決算情況說明

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

八、預(yù)算績(jī)效（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）情況說明

九、政府采購執(zhí)行情況說明

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十一、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 鄂州市科技館2021年單位決算表

一、收入支出決算總表(公開01表)

二、收入決算表(公開02表)

三、支出決算表(公開03表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(公開06表)

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開08表)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開09表)

第一部分 鄂州市科技館單位概況

一、部門主要職能

1、負(fù)責(zé)組織舉辦常設(shè)性和臨時(shí)性的科普展覽和活動(dòng)。通過常設(shè)和短期展覽，以參與、體驗(yàn)、互動(dòng)性的展品及輔助性展示手段，輔導(dǎo)公眾參觀展覽，以激發(fā)科學(xué)興趣、啟迪科學(xué)觀念為目的，對(duì)公眾進(jìn)行科普教育、科普傳播。

2、組織科普專題報(bào)告會(huì)、講座、影視等教育活動(dòng)；

3、組織面向青少年的科學(xué)實(shí)驗(yàn)和科技競(jìng)技比賽等活動(dòng)；

4、組織開展科普大篷車進(jìn)學(xué)校進(jìn)社區(qū)進(jìn)鄉(xiāng)村，做好青少年科技教育活動(dòng)和宣傳活動(dòng)；

5、收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料及實(shí)物，設(shè)計(jì)、制作和布置展覽；

6、做好科技館大樓的管理、維護(hù)、安全、保衛(wèi)等工作；

7、負(fù)責(zé)上級(jí)或其他單位委托的各種科普工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及單位決算單位組成

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鄂州市科技館內(nèi)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室。

2、單位決算單位組成

2021年單位決算共1個(gè)單位，即鄂州市科技館。

三、部門人員構(gòu)成

鄂州市科技館有職工7人，其中在職人員5人、退休人員2人。

 

第二部分 鄂州市科技館2021年單位決算安排情況說明

一、單位決算收支情況說明

（一）2021年單位決算總收入174.14萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入174.14萬元，占收入的100%。其他收入0萬元，占收入的0%。

（二）2021年單位決算總支出174.14萬元。其中：基本支出117.14萬元，占支出的67%。項(xiàng)目支出57萬元，占支出的33%。

按照支出功能分類科目，主要用于：科學(xué)技術(shù)支出156.45萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.34萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.67萬元，住房保障支出6.68萬元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：工資福利支出101.81萬元，商品和服務(wù)支出68.38萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.95萬元，資本性支出0萬元。

二、單位決算收支增減變化說明

2021年單位決算總收入174.14萬元。比上年決算增加9.99萬元，增長(zhǎng)6.08%，主要原因是本年增加2021年聘用人員經(jīng)費(fèi)。

2021年單位決算總支出174.14萬元。比上年決算增加9.99萬元，增長(zhǎng)6.08%，主要原因是本年增加2021年聘用人員經(jīng)費(fèi)。

三、財(cái)政撥款收支決算情況說明

2021年財(cái)政撥款收入總決算174.14萬元。主要包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入174.14萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算0萬元。主要包括：科學(xué)技術(shù)支出156.45萬元、教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.34萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.67萬元，住房保障支出6.68萬元。

2021年財(cái)政撥款支出總決算174.14萬元。主要包括：科學(xué)技術(shù)支出156.45萬元、教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.34萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.67萬元，住房保障支出6.68萬元。

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2021年一般公共決算支出174.14萬元，比上年決算增加9.99萬元，增長(zhǎng)6.08%，主要原因是本年增加2021年聘用人員經(jīng)費(fèi)。

具體情況如下：

（1）教育支出0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算數(shù)100%；

（2）科學(xué)技術(shù)支出156.45萬元，與2021年預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算數(shù)100%；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出7.34萬元，與2021年預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算數(shù)100%；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.67萬元，與2021年預(yù)算數(shù)一致,完成年初預(yù)算數(shù)100%；

（5）住房保障支出6.68萬元，與2021年預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算數(shù)100%。

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出決算117.14萬元，占決算總額的67%。其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)105.76萬元。包括：

工資福利支出101.81萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)11.38萬元。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

本部門 2021 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.38萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要用于：辦公費(fèi)0.14萬元、水費(fèi)0.43萬元、物業(yè)費(fèi)0.42萬元、勞務(wù)費(fèi)4.88萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.96萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.39萬元、福利費(fèi)1.75萬元、其他費(fèi)用0.37萬元等。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2021年 12 月 31 日，部門共有車輛1 輛，其中，其他用車 1 輛，其他用車主要是科普大篷車，用于科普大篷車展教活動(dòng)；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績(jī)效（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）情況說明

1、根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)2021年度一般公共預(yù)算1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì)57萬元,績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)19個(gè)，含產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)-時(shí)效指標(biāo)、效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)、效益指標(biāo)-可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。根據(jù)《2021年鄂州市市直部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》綜合得分為90分，從績(jī)效評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目績(jī)效情況較好，2021年度預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，達(dá)到預(yù)期效果。

2、決算中項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果。全年項(xiàng)目預(yù)算57萬元，項(xiàng)目決算支出57萬元，完成預(yù)算100%。完成主要產(chǎn)出和效果：

科技館運(yùn)營(yíng)維護(hù)維修及展品更新經(jīng)費(fèi)：全年預(yù)算數(shù)為57萬元, 預(yù)算執(zhí)行率為100%。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為90分。一是積極開展科普大篷車巡展工作。2021年，科技館充分發(fā)揮科普大篷車“科普輕騎兵”和“流動(dòng)科技館”的平臺(tái)作用，全年共完成22次科普巡展。2021年科技館主動(dòng)與各區(qū)科協(xié)負(fù)責(zé)人逐一溝通，妥善安排巡展時(shí)間，并做好防疫防護(hù)工作，做到了防疫、上課、參展三不誤，使校方非常滿意?？破沾笈褴囇舱够顒?dòng)助力提升了我市全民科學(xué)素質(zhì)。二是依托展廳，做好免費(fèi)開放工作?？萍拣^作為文明窗口單位，繼續(xù)秉持做好展廳的免費(fèi)開放工作。確保每周開放6天，重大節(jié)假日不休息。新制作了加強(qiáng)未成年思想道德建設(shè)橫幅和公益廣告牌，更新了科普展品6臺(tái)，大大提高了科技館的服務(wù)水平。充分利用“常設(shè)展廳”這個(gè)科普窗口，通過懸掛標(biāo)語、展牌展示、現(xiàn)場(chǎng)講解、散發(fā)宣傳資料等多種形式向市民特別是青少年學(xué)生宣傳黨的十九大精神以及習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，科技館組織舉辦了19場(chǎng)宣傳社會(huì)主義核心價(jià)值觀活動(dòng)，積極做好展品維修維護(hù)保養(yǎng)工作，確保了展教展品完好率在90%以上?？萍拣^在知名網(wǎng)絡(luò)媒體上宣傳報(bào)道18次。三是科技館作為我市“全國(guó)文明城市”窗口單位，不斷提升展教服務(wù)水平，增強(qiáng)工作人員的服務(wù)意識(shí)，讓廣大市民學(xué)生來一次科技館就感受一次“文明”的引導(dǎo)，讓所有參觀者親身體會(huì)到“文明”的意義和作用。科技館圍繞“培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀”主題，在展廳開展科技小制作、書法、剪紙、繪畫等競(jìng)賽活動(dòng)，還多次開展“關(guān)愛留守兒童，科技相伴成長(zhǎng)”科普志愿服務(wù)公益活動(dòng)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和市民的褒揚(yáng)。2021年，科技館展廳共接待觀眾5.4萬人次。

九、政府采購執(zhí)行情況說明

本部門 2021年度政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的100%。

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年減少0萬元，下降0。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)決算0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元。其中：

1.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。

十一、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

本部門單位無政府性基金支出。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

 本部門單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

第三部分  專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)（單位基本支出中用財(cái)政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”）和日常公用經(jīng)費(fèi)（單位用財(cái)政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（三）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（十）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十一）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 

第四部分 鄂州市科技館2021年單位決算表

附件：

1.鄂州市科技館2021年單位決算表