通知公告
發(fā)布時(shí)間：2023-02-14
來(lái)源：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)目錄
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
九、其他需要說(shuō)明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責(zé)
發(fā)揮高端人才優(yōu)勢(shì)，組織科技工作者為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供科技服務(wù)。負(fù)責(zé)院士專家工作站建設(shè)和日常管理服務(wù)工作，開展企業(yè)與院士專家技術(shù)對(duì)接活動(dòng)；為企業(yè)自主創(chuàng)新提供服務(wù)，開展與企業(yè)相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、科普教育等服務(wù)活動(dòng)，搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化與運(yùn)用及產(chǎn)學(xué)研合作；負(fù)責(zé)聯(lián)系市農(nóng)技協(xié)工作； 承擔(dān)市科協(xié)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
科技服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室。
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況（附表2）：2023年本年收入預(yù)計(jì)為48.90萬(wàn)元，比上年減少17.95萬(wàn)元,減少26.85%。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入48.90萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)，其他收入0萬(wàn)元。
收入減少原因：由于2023年一名在職人員退休，減少人員經(jīng)費(fèi)12.03萬(wàn)元、公用支出減少5.92萬(wàn)元，共計(jì)減少基本支出17.95萬(wàn)元。
2.預(yù)算支出情況（附表3）：2023年本年支出48.90萬(wàn)元，比上年減少17.95萬(wàn)元,減少26.85%。其中：基本支出18.90萬(wàn)元，占總支出的39%；項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，占總支出的61%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出45.30萬(wàn)元，占本年支出94%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.2萬(wàn)元，占本年支出2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.2萬(wàn)元，占本年支出2%；住房保障支出1.2萬(wàn)元，占本年支出2%。
支出增加原因：由于2023年一名在職人員退休，減少人員經(jīng)費(fèi)12.03萬(wàn)元、公用支出減少5.92萬(wàn)元，共計(jì)減少基本支出17.95萬(wàn)元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況（附表6公用經(jīng)費(fèi)）
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為0萬(wàn)元，與上年相比減少5.92萬(wàn)元，減少100%。減少的原因主要是：鄂州市科技服務(wù)中心屬于公益二類單位，沒(méi)有公用支出預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況（附表7）
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因無(wú)，分別如下：
1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因無(wú)；
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）
萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
3.因公出國(guó)出（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
根據(jù)政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)要求，2023年我部門編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年度增長(zhǎng)0 %，預(yù)算增加的主要原因：無(wú)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況：
預(yù)計(jì)2023年本單位新增資產(chǎn)情況：無(wú)。
2023年本部門計(jì)劃處置資產(chǎn)情況：無(wú)資產(chǎn)處置。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
（一）院士專家工作站建設(shè)
1、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：加強(qiáng)與院士專家聯(lián)系，引進(jìn)院士專家與我市企事業(yè)開展合作，在企事業(yè)建立院士和專家工作站，對(duì)建站企業(yè)進(jìn)行支持補(bǔ)助。
2、項(xiàng)目預(yù)算情況
2023年院士專家工作站建設(shè)預(yù)算支出30萬(wàn)元。
3、項(xiàng)目資金來(lái)源情況
2023年院士專家工作站建設(shè)預(yù)算資金來(lái)源于財(cái)政撥款。
2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：
成本指標(biāo)：通過(guò)院士專家工作站建設(shè)，引進(jìn)一批院士專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)與我市企業(yè)共建工作站，發(fā)揮進(jìn)站院士、專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等高端科技人才的引領(lǐng)作用，集聚創(chuàng)新資源，突破技術(shù)難題，加快技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，有效促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研緊密合作，進(jìn)一步推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、加快創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。預(yù)計(jì)2023年院士專家工作站建設(shè)預(yù)算支出30萬(wàn)元。
產(chǎn)出指標(biāo)：2023年院士專家工作站建設(shè)預(yù)算支出30萬(wàn)元
效益指標(biāo)：通過(guò)院士專家工作站建設(shè)，引進(jìn)一批院士專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)與我市企業(yè)共建工作站，發(fā)揮進(jìn)站院士、專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等高端科技人才的引領(lǐng)作用，集聚創(chuàng)新資源，突破技術(shù)難題，加快技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，有效促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研緊密合作，進(jìn)一步推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、加快創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。
滿意度指標(biāo)：不低于95%。
九、其他需要說(shuō)明的情況
2023年鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心預(yù)算非稅收入14.2萬(wàn)元。
- 專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)（單位基本支出中用財(cái)政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”）和日常公用經(jīng)費(fèi)（單位用財(cái)政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
（三）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。
（四）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
（十）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
（十一）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（十二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
